Întrebări frecvente

La accesarea compartimentul de documente utilizatorul va avea posibilitate de a adăuga și de a stoca documentele în cadrul sistemului, care ulterior vor putea fi utilizate în cadrul procedurilor de achiziții.

În compartimentul utilizatori va fi afișată lista tuturor angajaților din cadrul companiei, adăugate de către administratorul companiei pentru a putea înregistra proceduri sau a participa în calitate de ofertant. Administratorul sistemului va fi considerat utilizatorul care a efectuat înregistrarea companiei în cadrul platformei. Administratorul platformei poate adăuga utilizatorii care vor putea să utilizeze platforma mtender.md. În caz contract utilizatorii neautorizați nu vor putea utiliza funcționalitățile platformei. Totodată administratorul sistemului (companiei) va putea delega un alt utilizator cu rol de administrator, care va deține drepturi de adăugare/modificare utilizator.

Adăugare utilizator nou

Pentru a adăuga utilizator nou în cadrul sistemului (companiei) administartorul va accesa opțiunea” Adaugă utilizator”. La acesarea opțiunii se va deschide interfața pentru completarea meta-datelor ce țin de utilizator.

Cod IDNP, codul IDNP al utilizatorului;
Cod IDNO, va fi preluat IDNO-ul companiei;
Prenume, prenumele utilizatorului;
Nume, numele utilizatorului;
Rol, selectarea rolului utilizatorului în cadrul sistemului;
Poșta electronica, email-ul utilizatorului care va fi utilizat în cadrul sistemului (e-mail serviciu).
Telefon, telefonul de contact al utilizatorului.

În urma introducerii datelor utilizatorul va accesa butonul” Salvează”. Utilizatorului adăugat la adresa de e-mail va fi trimis mesaj de notificare.

Editare utilizator

Utilizatorul cu rol administrator va putea efectua modificarea profilului de utilizator la următoarele date: Cod IDNP, Rolul, poșta electronică, telefon. În urma actualizării administratorul va acecesa opțiunea” Salvează”.

Blocarea/deblocarea contului de utilizator

Administratorul sistemului va putea bloca/debloca utilizatorii din cadrul sistemului. Utilizatorii blocați nu vor mai putea accesa sistemul. Aceștia vor putea efectua logarea/autentificarea doar în urma activării contului de către administrator.

Blocare utilizator

Pentru a efectua blocarea utilizatorului administratorului sistemului va accesa compartmentul” Utilizatori”. Va selecta utilizatorul care necesită să fie blocat, accesând numele lui de profil. La accesarea numelui de profil se va deschide interfața cu meta-datele ce țin de utilizator. La accesarea opțiunii de blocare, utilizatorul blocat de către administrator nu va mai putea utiliza sistemul până acesta rămâne blocat.

Utilizatorul blocat nu mai poate fi efectua acțiuni în cadrul sistemului. În lista utilizatorilor acesta figurează ca utilizator blocat.

Deblocare utilizator

Pentru a efectua deblocarea utilizatorului administratorului sistemului va accesa compartmentul” Utilizatori”. Va selecta utilizatorul care necesită să fie deblocat, accesând numele lui de profil. La accesarea numelui de profil se va deschide interfața cu meta-datele ce țin de utilizator. La accesarea opțiunii de deblocare, utilizatorul blocat de către administrator va avea contul reactivat.

Pentru a efectua crearea anunțului de participare utilizatorul va accesa pagina „Planurile mele” compartimentul „Creează anunț de participare”, la accesarea opțiunii se va deschide interfața pentru completarea meta-datelor la completarea anunțului de participare.

Pe pagina de creare a anunțului de participare vor fi afișate pentru completare următoarele date:

Date de contact - datele vor fi preluate de la etapa de înregistrare a companiei;
Persoana de contact - automat va fi preluată persoana de la etapa de completare a bugetului;
Denumirea obiectului achiziției - va fi indicată denumirea obiectului de achiziție;
Finalizarea procedurii de calificare - va fi specificat termenul de finalizare a primirii clarificărilor și a etapei de calificare;
Numărul minim al candidaților selectați - va fi specificat numărul minim de candidați preselectați în cadrul etapei de preselecție;
Numărul maxim al candidaților selectați - va fi specificat numărul maxim de candidați preselectați în cadrul etapei de preselecție;
Licitație electronică - format bifă, va fi bifată opțiunea în cazul desfă;
Criteriu de atribuire - va fi selectat criteriul de atribuire conform căruia vor fi analizate ofertele ;
Documentele achiziției - atașarea documentelor la procedură.

Datele ce specifică loturile din cadrul procedurii de achiziție:

Denumirea obiectului lotului - denumirea obiectului lotului;
Specificația tehnică a lotului - specificația tehnică a lotului;
Valoarea estimativă - valoarea estimativă a lotului.

Pozițiile la Lot:

Cod CPV – codul CPV selectat din clasificator;
Denumirea serviciilor, bunurilor, lucrărilor;
Unitatea de măsură;
Cantitatea;
Pasul minim - va fi calculat automat de către sistem;
Perioada valabilitate contract;
Perioada de livrare;
Adresa de livrare;
Documentele lotului;
Adaugă lot nou - opțiunea de a adăuga un lot nou.

Opțiuni disponibile la anunțul de participare:

Salvează și publică - la accesarea opțiunii anunțul de participare va fi publicat și plasat în compartimentul „Achizițiile Publicate”.
Salvează - la accesarea opțiunii anunțul de participare va fi salvat pe local în compartimentul „Achizițiile mele” în statut „Draft". Utilizatorul va putea reveni să modifice anunțul ori de câte ori nevoie până la publicare. În achizițiile mele vor fi savate doar anunțurile de participare salvate ca „Draft”.
Anulează - la accesarea opțiunii utilizatorul va fi redirecționat la pagina cu planurile mele.

Pentru a efectua anularea procedurii de achiziție utilizatorul va accesa compartimentul „Achizițiile publicate” și va accesa opțiunea „Anulează procedura de achiziție”.

La accesarea opțiunii se va deschide pagina pentru anularea procedurii. Sistemul va solicita specificarea motivului de anulare.

Interfața de specificare a motivului de anulare va afișa următoarele date:

Obiectul achiziției - va fi pre-completat automat de către sistem. Câmpul nu va putea fi modificat.
Codul CPV a procedurii - va fi pre-completat automat de către sistem. Câmpul nu va putea fi modificat.
MTender ID - va fi pre-completat automat de către sistem. Câmpul nu va putea fi modificat.
Perioada de buget - va fi pre-completat automat de către sistem. Câmpul nu va putea fi modificat.

Pentru a putea efectua anularea procedurii utilizatorul obligatoriu va specifica „Motivul anulării” și la necesitate va atașa documentul necesar. Pentru a efectua atașarea documentului utilizatorul va accesa opțiunea de adăugare, în urma căruia se va deschide masa de lucru a calculatorului de unde va fi încărcat documentul si obligatoriu completarea câmpurilor „Descrierea documentului” și „Tipul documentului”.

Opțiuni disponibile la pagina de anularea a procedurii:

Anulează procedura, la accesarea opțiunii sistemul va solicita mesaj de confirmare.

La accesarea opțiunii „Nu” utilizatorul va fi redirecționat la pagina cu anulare.

La accesarea opțiunii „Da” procedura va fi anulată. Statutul procedurii va deveni „Procedura anulată”. Opțiunea de anulare nu va mai fi disponibilă.

Închide, la accesarea opțiunii utilizatorul va fi redirecționat pa pagina cu „Achizițiile publicate”.

La prima etapă a procedurii de tip „ Licitație Restrânsă” vor putea depune ofertele de calificare și selecție orice OE. Pentru a efectua depunerea documentelor de calificare la prima etapă a procedurii de tip „Licitație Restrânsă” Operatorii Economici vor efectua căutarea procedurii necesare în compartimentul „Achiziții active” sau” Toate achizițiile”, după care vor accesa click pe „Denumirea obiectului achiziției”. În urma accesării pe „Denumirea obiectului achiziției” sistemul permite operatorilor economici opțiunea de depunere a documentele de calificare.

La accesarea butonului „Depuneți documentele de calificare” utilizatorului i se va afișa interfața cu denumirea obiectului achiziției și ID-ul la procedură precompletate anterior.Pentru a efectua opțiunea de atașare a documentelor OE va selecta documentul și va indica tipul. La atașarea tuturor documentelor necesare, OE va accesa opțiunea „Transmite documentele de calificare”.

La depunerea documentelor de calificare cu succes sistemul va afișa mesajul informativ cu privire la depunerea cu succes a documentelor de calificare.

În urma finalizării etapei de depunere a documentelor de calificare de către OE, aceștia urmează să fie calificați de către AC. OE calificați la prima etapă vor fi invitați în a 2 etapă a procedurii de tip „Licitația Restrânsă”.

Calificarea OE la prima etapă a licitației restrânse va fi efectuată de către AC accesînd compartimentul „Achiziții publicate" sistemul va afișa lista de obiecte și va selecta obiectului achiziției.

La accesarea compartimentului „Etapa de preselecție” AC va efectua calificarea OE care au depus documentele de calificare. Până la calificarea sau descalificarea OE , AC va specifica în cadrul sistemului „Declarația de confidențialitate și imparțialitate”.

Declarația de confidențialitate și imparțialitate poate fi completată la calificarea fiecărui OE separat sau pentru toți OE care au depus documentele de calificare, după care va fi accesată opțiunea de „Acceptă” sau „Respinge”.

În urma accesării opțiunii dacă există sau nu conflict de interese AC va efectua calificarea OE prin accesarea opțiunii „Aceptați” sau „Refuzați”.

La accesarea opțiunii „Acceptați” sau „Refuzați” AC va fi obligată să completeze obligatoriu motivul de calificare sau descalificare și optional va atașa documentele necesare.

Pentru a trece la a doua etapă de licitație restrânsă cu OE calificați la prima etapă AC va accesa opțiunea „Confirmă decizia de calificare și preselecție a candidatului”. La accesarea opțiunii de confirmare va deveni accesibilă opțiunea „Transmite Invitație de participare candidaților selectați”.

La accesarea opțiunii, pentru a efectua transmiterea invitației în cadrul sistemului AC va afișa pentru completare următoarea informație:

Termen limită de depunere a ofertelor;
Limba în care trebuie întocmită oferta;

Specificarea documentelor suplimentare care trebuie să le prezinte OE.

Invitația pentru a doua etapă a procedurii licitație restrânsă va putea fi vizualizată în modulul de Notificări.

Pentru a efectua depunerea ofertei financiare OE va accesa opțiunea „Depuneți oferta”.

La accesarea opțiunii de depunere a ofertei OE i se va deschide interfata pentru depunerea ofertei financiare.

Datele marcate în prima parte a paginii nu pot fi modificate de către utilizator. OE va completa:

Prețul ofertei;
Documentele ofertei;

În urma completării datelor aferente pentru depunerea ofertei OE va accesa opțiunea publică oferta.

În urma depunerii ofertei OE va putea vizualiza depunerea ofertei cu succes.

Nota:

Evaluarea ofertelor financiare în cazul licitației restrânse este identică ca și pentru procedurile ce au loc intr-o singură etapă.

Pentru a efectua inițierea procesului de acord-cadru ACA sau AC va accesa meniul lateral pe stânga, compartimentul „Acord-Cadru" apoi opțiunea „Planuri Agreate".

La accearea opțiunilor se va deschide interfața cu afișarea planurilor centrazilate create anterior. Pentru a efectua crearea unui plan centralizat nou ACA/ AC va accesa opțiunea de „Crearea unui plan agreat”.

La acceserea opțiunii ACA/AC va completa metadatele generale cu privire la planul centralizat:

Denumirea obiectuluia achiziției;
Descrierea succintă a achiziției;
Perioada desfășurării procedurii de achiziție;
Perioada de valabilitate contract;
Codul CPV;
Documentele atașate.

În urma completării metadatelor utilizatorul ACA/AC va accesa opțiunea:

Anulează - în cazul în care e necesar să fie anulată acțiunea;
Salvează și continuă - la accesarea opțiunii metadatele vor fi salvate și afișate în pagina cu planurile agreate.

Autoritatea Contractantă va efectua crearea planului urmînd pașii descriși:

AC va accesa meniul lateral din stânga – compartimentul Achiziții – Bugetele mele.

Crearea planului va putea fi efectuată începând cu linia bugetară, sursa de finanțare și crearea planului. Sau crearea planului poate fi efectuată din o linie bugetară deja existentă. La accesarea opțiunii „Crează plan de achizițe” va fi afișată interfața pentru completarea metadatelor cu privire la planul care urmează să fie atașat la planul centralizat. La etapa de creare a planului vor fi completate următoarele date:

Tipul procedurii (în cazul respectiv acord-cadru);
Denumirea obiectului achiziției;
Descrierea succintă a achiziției;
Perioada desfășurării procedurii de achiziție;
IBAN.

După finisarea completării metadatelor AC va avea următoarele acțiuni:

Anulează - în cazul în care planul nu va fi creat;
Salvează ca draft - planul va fi salvat doar local pe calculatorul utilizatorului și nu va fi public. Pentru a efectua publicarea acestuia va fi accesată opțiunea „Salvează și continuă”.
Salvează și continuă - publicarea medatadelor completate;

Pentru a efectua depunerea planului creat de către AC la planul centralizat aceasta va efectua următoarele acțiuni:

AC va accesa pagina principală a platformei, accesând logotipul MTender amplasat în partea stânga a meniului lateral după care va accesa compartimentul „Planuri”.

La accesarea compartimentului „Planuri” AC va identifica planul centralizat, va accesa pe denumirea planului identificat.

La accesarea pe „Denumirea obiectului achiziției” se va deschide interfața cu posibilitatea de a atașa planul creat anterior cu accesarea opțiunii „Depune necesitățile”. La accesarea opțiunii se va deschide interfața cu posibilitatea de a selecta planul necesar pentru depunere.

AC va selecta planul necesar care va fi atașat la planul centralizat și va accesa opțiunea „Depuneți necesitățile”. În urma accesării opțiunii de depunere a necesităților planul atașat apare în tabul „Planuri agreate” .

Notă:

Toate planurile depuse de către AC vor fi afișate în tabul „Planuri agreate”.

Pentru a efectua procedura de agreare a planurilor depuse de către AC va fi accesat meniul lateral din stânga – Acord-Cadru – Planuri Agreate.

La accesarea paginii „Planuri agreate” ACA va accesa pe Denumirea obiectului achiziției – tabul „Planuri agreate”. În tabul respectiv or fi depuse toate planurile din partea AC la planul centralizat.

Pentru a efectua acceptarea planului depus de către AC va fi accesat opțiunea „Acceptă lista de necesități”. În cazul acceptării planurilor de nececități acestea vor fi adăugate la planul centralizat. În cazul în care necesitățule nu vor fi acceptate ACA nu va accesa opțiunea de acceptare.