Sistemul electronic de achiziții publice

  Pentru a efectua înregistrarea unei companii în cadrul sistemului utilizatorul va accesa opțiuniea „Autentificare” plasat în partea dreapta a ecranului de lucru.

La accesarea opțiunii „Autentificare" sistemul va afișa posibilitatea de accesare a serviciului de autentificare și control al accesului - MPass.

    Astfel serviciul guvernamental de autentificare și control al accesului pune la dispoziția contribuabililor autentificarea prin diverse metode  și anume:

• • Cu semnătură electronică eliberată pe dispozitiv criptografic – Token, obținută de la I. P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” sau de la I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”;
  • Cu semnătura electronică eliberată pe dispozitiv securizat de creare a semnăturii în baza cartelei SIM, obținută de la I.M. „Orange Moldova” sau I.M. „Moldcell.” S.A;
  • Cu buletin de identitate electronic emis de către I.P. „Agenția Servicii Publice”;
  • Prin metoda „Autentificarea în doi pași”, care nu necesită aplicarea semnăturii electronice pentru fiecare autentificare, ci doar la prima setare a codului de verificare în contul MPass.

     Serviciul MPass va efectua extragerea datelor ce ține de utilizator și le va afișa pe ecranul de lucru al utilizatorului:

• • IDNP utilizator;
  • Nume utilizator;
  • Prenume utilizator;
  • Data Nașterii;
  • Limba;
  • Adresa de e-mail;
  • Telefon.

   La înregistrarea primara a profilului sistemul verifică și validează datele care necesită să fie completate. În cazul în care unele date lipsesc utilizatorul va avea posibilitate de a  completa manual informația și la accesarea butonului ”Mai departe” va trece la etapa de înregistrare a profilului de companie.În cazul în care utilizatorul face parte doar dintr-o companie utilizatorul va selecta compania pentru a efectua autentificarea în cadrul sistemului. În cazul în care utilizatorul face parte din mai multe companii va fi afișată lista tuturor companiilor .Utilizatorul va selecta compania în care va efectua autentificarea.

După selectarea companiei utilizatorul va fi redirecționat în cabinetul electronic al companiei selectate.

Interfața de lucru a Autorităților Contractante:

Interfața de lucru a Operatorilor Economici:

Interfața de lucru al utilizatorilor neautorizați:

   La  etapa de înregistrare a companiei serviciul MConnect WSO2 va efectua verificarea companiei/lor ce țin de utilizatorul care efectuează înregistrarea. În cazul în care utilizatorul deține doar o companie va fi afișată compania în cauză. În cazul în care utilizatorul deține mai multe companii va fi afișată lista tuturor companiilor .Utilizatorul va selecta compania pentru care va fi efectuată înregistrarea. La selectarea companiei serviciul MConnect WSO2 va efectua extragerea și afișarea datelor ce țin de companie.

Tot la etapa de înregistrare a companiei utilizatorul va selecta tipul companiei: Autoritate Contractantă sau Operator Economic. Inițial vor fi bifate ambele opțiuni. Utilizatorul va avea posibilitatea de a scoate una din opțiuni , în dependență de tipul instituției.

În cazul în care unele date lipsesc utilizatorul va avea posibilitatea de a le completa manual .

La completarea/verificarea tuturor datelor utilizatorul va accesa opțiunea „Mai departe” și va trece la etapa de semnarea contractului pentru participarea în domeniului de achiziții publice.

Pentru a efectua înregistrarea/autentificarea unui utilizator cu rol de persoana fizzică în cadrul sistemului utilizatorul va accesa opțiunea „Autentificare” plasat în partea dreapta a ecranului de lucru.

La accesarea opțiunii utilizatorului i se va deschide opțiunea de autentificare prin MPass

Serviciul MPass va efectua extragerea datelor ce ține de utilizator și le va afișa pe ecranul de lucru al utilizatorului:

• IDNP utilizator;
• Nume utilizator;
• Prenume utilizator;
• Data Nașterii;
• Limba;
• Adresa de e-mail;
• Telefon

La înregistrarea primara a profilului sistemul verifică și validează datele care necesită să fie completate. În cazul în care unele date lipsesc utilizatorul va avea posibilitate de a  completa manual informația și la accesarea butonului „Mai departe” va trece la etapa de înregistrare a profilului de companie.

La validarea cu succes a datelor ce țin de utilizatorul autentificat în cadrul sistemului sistemul va afișa utilizatorului interfața pentru a selecta dacă persoane se autentifică în calitate de persoană fizică sau în cadrul unei companii. Pentru a efectua autentificarea cu rolul de persoana fizică utilizatorul va selecta opțiunea de „Persoană fizică”.

La accesarea opțiunii sistemul va redirecționa utilizatorul în cabinetul platformei fiind în calitate de persoana fizică. Acesta va putea doar participa în calitate de Operator Economic și doar depune oferte. Compartimentul de Achiziții nu va fi disponibil. Interfața sistemului fiind autentificat în calitate de persoana fizică va fi următoarea:

    În urma extragerii datelor ce țin de companie/sau pre-completarea datelor manual (în cazul în care date lipsesc utilizatorul le completează manual) va urma etapa de semnare a acordului privind utilizarea platformei accesând serviciul guvernamental MSign. Utilizatorul va avea opțiunea de semnare sau refuz. În cazul semnării utilizatorul va putea accesa platforma, în cazul în care acesta va refuza să semneze acordul platforma nu va putea fi utilizată.

• La accesarea opțiunii „Refuză” utilizatorul va fi redirecționat la pagina de selectare a companiei.
• La accesarea opțiunii de semnare utiloizatorul va fi redirecționat la pagina pentru autentificarea utilizând semnătura electronică.

La accesarea compartimentului semnătura electronică utilizatorului i se va deschide acordul pentru semnare. Semnarea va fi efectuată accesând acțiunea de semnare. Pentru a semna documentul utilizatorul va introduce parola semnăturii.

      La introducerea parolei acordul va fi semnat. Utilizatorul va fi redirecționat la pagina cu mesajul precum că compania a fost înregistrată cu succes. La pagina respectivă utilizatorul va putea descărca acordul semnat sau reveni la pagina principală din cadrul platformei (fiind deja autentificat).

Pentru crearea liniei bugetare în cadrul sistemului utilizatorul din cadrul AC va accesa opțiunea „Creează  o linie de buget”.

La accesarea butonului se va deschide interfața pentru completarea liniei bugetare cu următoarea informație:

• Denumirea achiziției- câmp obligatoriu, unde va fi specificată denumirea obiectului achiziției;
• Persoana de contact- câmp obligatoriu, se va selecta persoana de contact în cazul apariției întrebărilor la achiziție;
• Perioada desfășurări procedurii de achiziție -câmp obligatoriu, se va specifica perioada de necesitate a bugetului planificat;
• Cod CPV - se va selecta codul CPV pentru care se planifică bugetul.

Opțiuni disponibile la determinarea liniei bugetare:

• Salvează și continuă, la accesarea opțiunii utilizatorul va fi redirecționat la pagina cu completarea sursei de finanțare.
• Salvează ca draft, la accesarea opțiunii linia bugetara va fi salvată pe local și nu va fi publicată pe UCD. În momentul ce linia bugetară este salvată ca draft utilizatorul nu poate să adauge sursă de finanțare sau să adauge plan.
• Anulează, la accesarea opțiunii utilizatorul va fi redirecționat la pagina „Bugetele mele”.

Pentru a efectua modificarea denumirii liniei bugetare salvate, utilizatorul va accesa pagina „Bugetele mele”, va identifica înregistrarea și va accesa opțiunea de editare.

La accesarea opțiunii de editare utilizatorului i se va deschide interfața pentru editarea denumirii liniei bugetare cu opțiunile: „Salvează”, sau „Anulează”.

La configurarea sursei de finanțare utilizatorul va complete următoarea informație:

• Sursa de finanțare, din clasificator va fi selectat de cine va fi finanțat obiectul achiziției;
• Cine Achită, în dependență de valoarea introdusă în câmpul sursa de finanțare;
• IBAN, se va specifica IBAN-ul de la sursele finanțării;
• Argumentarea finanțării, va fi indicate argumentarea finanțării (pentru ce vor fi alocați banii);
• Valoarea estimată (fără TVA);
• Perioada de disponibilitate, va fi preluat automat de la determinarea liniei bugetare.

Opțiunile disponibile la configurarea sursei de finanțare:

• Savează -  la accesarea opțiunii sursa de finanțare va fi publicată, si va fi afișată la linia bugetară creată anterior.
• Salvează ca draft - la accesarea opțiunii sursa de finanțare la vi salvata la linia bugetară în statutul ”Draft”. În cazul în care sursa de finanțare este cu statutul ”Draft” planul la achiziție nu poate fi creat.
• Salvează și continuă -  la accesarea opțiunii se va deschide pagina pentru crearea planului.
• Anulează - la accesarea opțiunii utilizatorul va fi redirecționat la pagina ”Bugetele mele”. Sursa de finanțare nu va fi salvată. 

Pentu a efectua editarea sursei de finanțare aflate în statut „Bugetele mele” utilizatorul va selecta din lista obiectelor achizițiilor obiectul și va accesa opțiunea „Sursa de finanțare”

Opțiunile disponibile la configurarea sursei de finanțare:

• Savează, la accesarea opțiunii sursa de finanțare va fi publicată, si va fi afișată la linia bugetară creată anterior.
• Salvează ca draft, la accesarea opțiunii sursa de finanțare la vi salvata la linia bugetară în statutul ”Draft”. În cazul în care sursa de finanțare este cu statutul ”Draft” planul la achiziție nu poate fi creat.
• Salvează și continuă, la accesarea opțiunii se va deschide pagina pentru crearea planului.
• Anulează, la accesarea opțiunii utilizatorul va fi redirecționat la pagina ”Bugetele mele”. Sursa de finanțare nu va fi salvată.

Pentru a efectua acțiunea de adăugare a unei surse de finanțare suplimentare utilizatorul va selecta obiectul sursei de finanțare și va accesa opțiunea „Adaugă sursa de finanțare”.

La accesarea opțiunii ” Adaugă sursa de finanțare” se va deschide interfața pentru completarea metadatelor ce țin de sursa de finanțare

La configurarea sursei de finanțare utilizatorul va complete următoarea informație:

• Sursa de finanțare, din clasificator va fi selectat de cine va fi finanțat obiectul achiziției;
• Cine Achită, în dependență de valoarea introdusă în câmpul sursa de finanțare;
• IBAN, se va specifica IBAN-ul de la sursele finanțării;
• Argumentarea finanțării, va fi indicate argumentarea finanțării (pentru ce vor fi alocați banii);
• Valoarea estimată (fără TVA);
• Perioada de disponibilitate, va fi preluat automat de la determinarea liniei bugetare.

Opțiunile disponibile la configurarea sursei de finanțare:

• Savează -  la accesarea opțiunii sursa de finanțare va fi publicată, si va fi afișată la linia bugetară creată anterior.
• Salvează ca draft -  la accesarea opțiunii sursa de finanțare la vi salvata la linia bugetară în statutul ”Draft”. În cazul în care sursa de finanțare este cu statutul ”Draft” planul la achiziție nu poate fi creat.
• Salvează și continuă - la accesarea opțiunii se va deschide pagina pentru crearea planului.
• Anulează - la accesarea opțiunii utilizatorul va fi redirecționat la pagina ”Bugetele mele”. Sursa de finanțare nu va fi salvată.

Pentu editarea sursei de finanțare cu  statut „Publicat” utilizatorul va selecta sursa de finanțare care urmează a fi modificată iar sistemul va afișa pagina cu date precompletate anterior.

Opțiunile disponibile la configurarea sursei de finanțare cu statut publicat:

• Salvează - la accesarea opțiunii sursa de finanțare va fi publicată, si va fi afișată la linia bugetară creată anterior.
• Anulează - la accesarea opțiunii utilizatorul va fi redirecționat la pagina ”Bugetele mele”. Sursa de finanțare nu va fi salvată.